전북은행 검사결과제재 (2016-01-15)

○○파일 관리업무 강화 각 부점에서 고객센터로 ○○파일의 반출을 요청할 경우 고객센터는 수기로 「○○파일 다운로드 관리대장」에 요청내용을 기재하고 책임자 확인을 득한 후 제공하고 있으나 ○○파일 제공 시 승인절차가 없는 내부그룹웨어 이메일을 통하여 전송하고 각 부점에 제공된 ○○파일에 대한 파기 확인 절차가 없어 권한 없는 제3자에게 ○○내용이 노출될 우려가 있으므로 ○○파일 반출 요청 시에는 그룹웨어 전자문서(“○○파일반출 요청서” 첨부)로 요청·발송하고 ○○파일을 청취한 뒤에서 파일을 삭제하는 절차를 마련하는 등 ○○파일에 대한 관리를 개선하시기 바람